设备物资管理流程图,领导联系方式

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既然两个人是那么不同，为了跳好这支舞，当然我们就要不断地调整自己，以适应对方和适应全新的生活。 开课信息：2015年03月11-12日/上海市内部控制与风险管理2天￥3000内部控制与风险管理 随着社会法制化的推进及企业竞争的加剧，企业只有建立、健全并执行行之有效的内部控制体系，才能够获得持续稳定的发展，做到基业长青。 2、如资料名称中带有“.Part X”（X为数字）字样，请将下载后的资料名称更改为“X”，并与其他部分放于同一文件夹内进行解压。 第一章 总则 第一条 为建立和完善物资采购管理制度,做到管理科学化、手续正规化，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用于公司大宗原材料、辅助材料、机械备件、电器备件物资及非生产设备的采购管理。

第三条 物资采购部负责大宗原材料和辅助材料、机械备件、电器备件采购、计划、核算和保管。

物资管理流程图

第三章 职责权限 第四条 本制度规定的订货采购工作由物资采购部负责。 第五条 公司价格委员会和综合管理部对物资采购部经济活动具有监督和审查的权力。

物资管理流程图

第六条 财务部对物资采购部所采购物资的票据具有审核权力。

第七条 其他部门对采购物资具有按照流程履行申报、支领和验收的权力。 一、负责采购方式设定、额度内资金的支配。 二、代表公司选择、评估、确定合格供应商并对外签署采购合同。 第四章 范围 第九条 物资分类 一、大宗原材料类：水泥、石子、机制砂、砂子、矿渣粉、粉煤灰、外加剂、膨胀剂等材料。 二、辅助材料类：办公用品类、劳保类、工具类、五金类、润滑油脂类、电工电料类、杂品类、燃油类、建筑材料类、汽车配件类、水暖类等。 三、机械备件：化验备件、通用备件、自制备件、标准备件、其他备件。 四、电器备件：电器原件、电器仪器仪表、其他备件等。 第五章 物资需求及采购计划业务流程 第十条 申报需求计划 一、大宗原材料采购计划的制定及审批流程。 年度计划：生产技术部每年12月15日前申报下年度的大宗原材料需求计划。 （一）大宗原材料月进货量根据库存及消耗量确定，生产技术部对粉料仓所需原材料（包括外加剂）月进货用量，需每月1日前以书面形式通知物资采购部进行采购。

（二）大宗原材料月份采购计划审批流程：采购员录入合同（根据合同有效期限录入）-- 计划员下达-- 物资采购部部长审批-- 采购员采购。

二、辅助材料需求计划的分类及审批流程 （一）月计划：各部门于当月26日-30日前将本部门下个月的物资需求计划（手写）和录入物资采购系统。

由物资采购部计划员根据物料库存量和需求量汇总编制采购计划。

对于订货、加工周期较长的物资，要求使用处室提前提报计划。 审批流程： 低值易耗品、办公设备（有书面报告报综合部）需求计划：材料员-- 部门部长-- 专业人员审核-- 综合管理部部长-- 总经理-- 物资采购计划员。

其他材料需求计划：材料员-- 部门部长-- 总经理-- 物资计划员。 （二）追加计划：每月追加计划（包括急用计划）不超过两次。 审批流程：追加需求计划审批流程与月需求计划审批流程一致。

（三）急用计划：由各部门提出书面申请，要注明使用时间、用途和原因，经各站站长签字批准，交物资采购部。 （四）零星资产购置计划：审批流程与月需求计划审批流程一致。 经过审批后，申报列入固定资产零星购置计划。 注：根据采购程序和制造周期需要，需求计划须按如下时间提前申报，（零星资产购置计划不列入考核次数）。

1、须订制的配件，需求计划的提前申报时间： 提前天数≥制造天数+运输天数+10个工作日 2、定型产品需求计划的提前申报时间： 提前天数≥运输天数+7个工作日 审批流程：零星资产购置计划审批流程与月需求计划审批流程一致。 第十一条 采购计划编制录入及审批流程 物资采购部计划员汇总生成采购计划-- 物资采购部部长审核-- 总经理审批。 第十二条 采购计划审核 计划员收到手写或（网上）采购计划或书面急用采购计划后，首先审核计划的规范性。

一、名称、分类是否准确； 二、规格型号、品牌是否规范； 三、到货时间是否可实现。 其中：（一）审核不合格时立即标明原因后退回，由材料员重新下达。